2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食品的（de）年度生产（chǎn）计划
       ①有机食品的年生产计（jì）划的 制定（何时、何地、谁、怎样决（jué）定了什么计划（huá）5W1H）
       ②计划变（biàn）更的（de）程序
      （2）、原材料的入库（kù）及（jí）保管
       ①原（yuán）料入库的确认内容
       ②品质 检查的方法和（hé）合格（gé）与（yǔ）否（fǒu）的判断标准
       ③不合格（gé）原料的处理
       ④合格原料的识别及保管方法
       ⑤记录的名（míng）称和方法
     （3）机械设备的维（wéi）修（xiū）及清洗（xǐ）
       ①使用（yòng）前后的清（qīng）扫、清洗方法
       ②机械和器具的维修方法（fǎ）
       ③消毒方（fāng）法及（jí）消毒后处理（lǐ）、对其效果的确认
       ④使用药剂的清（qīng）单
       ⑤记录的名 称和方法（fǎ）
 （4）、批号管理
       ①有机识别用（yòng）的货物的批次号编号方法
       ②从原料到（dào）产品出货（huò）的各道工序的货物批次（cì）号编（biān）号管理（lǐ）方法

（5）、出（chū）货
       ① 产品的检查方（fāng）法及标准
       ②不（bú）合格产品的（de）处理（lǐ）
       ③合格（gé）产（chǎn）品的保管方法
       ④出货 程序（与普通农产品的区分、向（xiàng）运输人（rén）员的交货）
       ⑤记录的名称及（jí）方法
    （6）、卫生管理
       ①工（gōng）厂（chǎng）内外（wài）及（jí）相关设施（shī）的防（fáng）虫防鼠方（fāng）法
       ②对外委托单位的选（xuǎn）择标准
       ③ 使用药剂的清单
       ④记录的名称（chēng）和方法
   （7）、投诉的（de）处理
       ①接到投诉时的（de）对策
       ②投诉原（yuán） 因的调查、改正及（jí）预（yù）防措施
       ③记录的名称及方法

（8）、给认（rèn）证机构（gòu）的报（bào）告（gào）
       ①同（tóng）意接受注（zhù）册认证机构的检查
       ②年度栽（zāi）培计划（huá）、实际栽培结果、收获累计、生产（chǎn）损耗（hào）及不合格产品的数量、分客户的销售业绩。

（9）、记录管理
       ①各种规程及文本数据的完成、修改方法（fǎ）
       ②完成（chéng）、修改后的新版文（wén）本的使用方法
       ③记录名称

（10）、内（nèi）部检查
       ①内部检（jiǎn）查的实施计划
       ②内部检查员的责任和（hé）权（quán）限
       ③ 发现问题时的（de）改（gǎi）正措（cuò）施（shī）
       ④改（gǎi）正措施效果的验证
       ⑤记录的名称
  （11）、合同内容的确认
       ①合同及定货要求事项的（de）确认方（fāng）法
       ②要求事项（xiàng）的传达及（jí）通知事（shì）项
       ③合同内（nèi）容及定货要（yào）求发生变化时的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育（yù）、培训
       ①必要的教育、培训内容和目的
       ②认证机构举办的培（péi）训班的参加情况
 （三）、记录的完（wán）成（chéng）和保存　
　　文本及数据数据类文件的管理规（guī）程（保（bǎo）存时间3年以上）
 （四）、内部检查
　　1、内部（bù）检查监督方法规程
      2、对操作规程进行定期（qī）重新审阅、修订的规程
      3、对（duì）生产过程进行检查和（hé）确认并提出改进意见的规（guī）程
      4、对各类（lèi）记录进行确认（rèn）、签字（zì）认可规程
    （五）、合同内容的确认（rèn）
　　为了确认和履行（háng）合（hé）同（tóng）及定单（dān）要（yào）求的规（guī）程
　（六）、教育（yù）和培训
    对（duì）本企业参与有（yǒu）机（jī）生产经营活动的 所有成员进行的必要的教育和培训规程（chéng）。